- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| UNIMAX TRADE s.r.o. | servis na pitných automatoch | 156,00 | 2014 |
| STENGL Consulting s.r.o. | OPIS riadenie proj., prop.služby | 5162,40 | 2014 |
| UNIMAX TRADE s.r.o. | servis na pitných automatoch | 118,32 | 2014 |
| BAGI Peter Ing. | skúška a prehliadka elek.zariadenia | 936,00 | 2014 |
| Ing.Miloš Ondruš Geofix | geometrický plán Kalša | 190,00 | 2014 |
| GSM 1, s.r.o. | pozáručná oprava MT | 34,90 | 2014 |
| Košice IT Valley z.p.o. | členské 2014 | 500,00 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a energie 07/2014 | 118,91 | 2014 |
| T-Systems Slovakia, s.r.o. | refundácia mzdy Halenár 30.06.2014 | 25,30 | 2014 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | pripojenie elekt.zariadení III.Q/2014 | 188,05 | 2014 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 16.6.-13.7.2014 | 9,67 | 2014 |
| Regfilm s.r.o. | Magazín KSK 155-157 | 360,00 | 2014 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 16.6.-13.7.2014 | 19,15 | 2014 |
| JLS UNI spol. s.r.o. | TLK GEMER - technický dozor | 2450,00 | 2014 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hygienické potreby | 177,14 | 2014 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 974 CO | 513,17 | 2014 |
| QBE, a.s. | poistenie majetku 7-9/2014 | 56960,46 | 2014 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa roč.príst..8.2014-31.7.2015 | 76,00 | 2014 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | prístup 17.8.2014-16.8.2015, VO,Práv.sys. | 2113,68 | 2014 |
| HYDROTERM spol. s.r.o. | oprava strechy VSLG | 24629,78 | 2014 |
| Geodetický a kartografický ústav Bratislava | poskytnutie súborov z inf.sys. | 90,00 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | dodávka tepla 06/2014 | 18,41 | 2014 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 448 GH | 28,63 | 2014 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava KE 732 GL | 81,04 | 2014 |
| FERROTOUR a.s. | dobropis- letenka KSC-Stuttgart-KSC 9.-11.7.2014 | -83,16 | 2014 |
| Pisio Radoslav Ing. | energetický certifikát Čierna nad Tisou | 815,00 | 2014 |
| Telegrafia a.s. | SharePoint 30.6.-4.7.2014 | 835,20 | 2014 |
| Polygra Košice s.r.o. | CART.Pitney Bowes DM300 | 102,12 | 2014 |
| ZIKRA s.r.o. | TIS poradenstvo VO 06/2014 | 2412,50 | 2014 |
| Nemocnica s poliklinikou SNV a.s. | vodné-stočné 1-6/2014 | 206,10 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
