- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | čistenie a ošetrenie kož.sedačky | 37,20 | 2014 |
| SQM s.r.o. | VO - Cesty KSK 7 | 3360,00 | 2014 |
| IVES organizácia pre informatiku | vyúčt. ZF 1702018-WINIBEU-ročný popl.služby techn. | 12107,89 | 2014 |
| SQM s.r.o. | VO - Cesty KSK 8 | 3360,00 | 2014 |
| SQM s.r.o. | VO - Cesty KSK 9 | 3360,00 | 2014 |
| SQM s.r.o. | VO - Cesty KSK 10 | 3360,00 | 2014 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 180,00 | 2014 |
| Orange Slovensko | mob.telefóny Orange zamestnanci | 1897,35 | 2014 |
| Orange Slovensko | mob.telefóny Orange poslanci | 527,82 | 2014 |
| Orange Slovensko | mob.telefóny Orange projekt Knowbridge | 50,99 | 2014 |
| Balco Jarolím | vyprac. PD Letohrádok Dardanely | 700,00 | 2014 |
| KOFAX, s r.o. Košice | servis tlačiarne HP LJ 4600 | 236,40 | 2014 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hyg.potreby | 174,49 | 2014 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | str.lístky 4000 ks | 13869,28 | 2014 |
| Surf Point Media, s.r.o. | oprava Terminálu HAWK | 1071,60 | 2014 |
| Ladislav Gomboš ANIMA | diaľkové ovládanie NICE | 35,00 | 2014 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 1.6.-30.6.2014 | 626,02 | 2014 |
| Orange Slovensko | Orange internet | 1587,85 | 2014 |
| ELTIP s.r.o. | výsuvný park.stĺpik | 11959,87 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | vúčt. ZF 1702016-odb.tlače 1.7.-30.9.2014 | 729,99 | 2014 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702015-el.energia 6/2014 | 3780,00 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 211357,37 | 2014 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 19.5.-15.6.2014 | 19,15 | 2014 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 19.5.-15.6.2014 | 9,67 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce | 108529,74 | 2014 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poist. MV 01.07-01.10.14 KSK | 16319,34 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.7.-30.9.2014 | 729,99 | 2014 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárske potreby | 902,69 | 2014 |
| ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | interiérové vybavenie VSLG | 13755,60 | 2014 |
| Mestské divadlo ACTORES | prenájom divadelnej sály 28.5.2014 | 512,59 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
