- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| ICOS, a.s.Košice | práce- aut.zálohovanie aplikácií Sharepoint | 1104,00 | 2014 |
| Ing.Viera Čopíková | stanov. všeob. hodn. nehn.maj. | 280,00 | 2014 |
| Mesto Spišská Nová Ves | Daň z nehnuteľností 2014 | 4258,86 | 2014 |
| Mesto Strážske | Daň z nehnuteľností 2014 | 137,65 | 2014 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby PZ 042014 | 9,02 | 2014 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena prenosovej cesty 042014 | 3,98 | 2014 |
| TORY TOUR, s.r.o. | letenky Budapešť-Paríž a späť 3x | 996,00 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.4.2014-30.6.2014 | 716,01 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | vyúčt.ZF 170209-odber tlače 1.4.-30.6.2014 | 716,01 | 2014 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV 01.04.2014-01.07.2014 | 16248,63 | 2014 |
| Union poisťovňa, a.s. | PZP MV 2014 | 45,47 | 2014 |
| Union poisťovňa, a.s. | PZP MV 01.04.2014-30.06.2014 | 6730,50 | 2014 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hygienicke potreby | 346,86 | 2014 |
| DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | str.lístky 7000 ks | 23800,00 | 2014 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | dobropis- vyúčt. teola za r. 2013 | -4062,05 | 2014 |
| MOL-EXTRANS s.r.o. | pneumatiky Goodyear 4 ks | 474,00 | 2014 |
| Slovenský pozemkový fond | splátka nájomného | 84,00 | 2014 |
| Ministerstvo vnútra SR | ročné predpl.revue Civilná ochrana r.2014 | 7,80 | 2014 |
| Perex a.s. | inzerát Pravda 21.3.2014 | 265,68 | 2014 |
| MARBU s.r.o. | seminár Skúsen.s aplik.Zákona o VO | 240,00 | 2014 |
| PODTATRAN VK, s.r.o. | tubus flokáž | 400,10 | 2014 |
| Poradca s.r.o. | predpl. PORADCA 2014 | 34,90 | 2014 |
| Poradca s.r.o. | ZF 1702010/2014- Poradca 2014 | 34,90 | 2014 |
| LUMINA s.r.o. | pozvánky Deň učiteľov | 86,00 | 2014 |
| UNIMAX TRADE s.r.o. | servis pitných automatov | 156,00 | 2014 |
| Zvirinská Zuzana PaedDr. | tlmočenie zo SJ do AJ a opačne | 50,00 | 2014 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. ZF 170208-el.energia 3/2014 | 4460,00 | 2014 |
| Auto-Gabriel s r.o. | servis aut. KE 574 GM | 1816,14 | 2014 |
| T4H s.r.o. | púzdro Samsung poloh.TAB3 78 ks | 2536,56 | 2014 |
| Unistav s.r.o. | DSS Park mládeže | 107618,12 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
