- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 5832 | prenájom zasadačky | 500,00 | 06.02.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
| 5833 | občerstvenie | 60,00 | 06.02.2019 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5834 | Projektova dokumentacia | 974,40 | 06.02.2019 | Mgr. Martin Novosad-Emen |
| 5840 | Tonery | 187,20 | 06.02.2019 | RAMcom s.r.o. |
| 5841 | Kancelárský materiál | 55,20 | 06.02.2019 | SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. |
| 5842 | výroba a montáž prahov v miestnosti | 140,00 | 06.02.2019 | STOLARSA s.r.o. |
| 5849 | Výmena keramickej podlahy | 157,70 | 06.02.2019 | ASOKI s.r.o. |
| 5850 | Protihluková izolácia | 190,00 | 06.02.2019 | ASOKI s.r.o. |
| 5858 | Propagačný materiál | 93,20 | 06.02.2019 | Nagyová Anna Zlatý strapec-Viničky |
| 5828 | vyhľadanie poruchy v budove Úradu KSK | 70,00 | 05.02.2019 | Východoslovenská vodárenská |
| 5819 | zabezpečenie obeda | 600,00 | 04.02.2019 | Precise s.r.o. |
| 5821 | Časopis ŠKOLA 2019 | 25,00 | 04.02.2019 | JurisDAT-M.Medlen |
| 5830 | Preklad | 120,00 | 04.02.2019 | Via Lingua s.r.o. |
| 5831 | Propagačný materiál | 240,00 | 04.02.2019 | Willcom s.r.o. |
| 5848 | Úradný preklad pracovnej zmluvy | 64,91 | 04.02.2019 | PhDr. Štefan Franko, PhD. |
| 5822 | zabezpečenie obeda pre 4 osoby | 276,60 | 01.02.2019 | Precise s.r.o. |
| 5823 | Občerstvenie | 100,00 | 01.02.2019 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5829 | Renovácia parkiet | 420,00 | 31.01.2019 | Nedviď Jiří |
| 5817 | Alcate-Lucent A8019s | 1095,60 | 30.01.2019 | ASTE, spol.s.r.o. |
| 5963 | Špeciálny materiál | 4000,80 | 30.01.2019 | ŠEVT a.s. |
| 5843 | Školenie | 120,00 | 29.01.2019 | Ing. Gabriel Szabó Bartko |
| 5820 | Servis vozidla audi a6 | 267,64 | 28.01.2019 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5825 | Tonery | 88,32 | 28.01.2019 | RAMcom s.r.o. |
| 5811 | zabezpečenie obeda | 200,00 | 25.01.2019 | Precise s.r.o. |
| 5809 | Kancelárský materiál | 3271,60 | 24.01.2019 | ŠEVT a.s. |
| 5812 | Prevodovka | 7894,54 | 24.01.2019 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 5816 | Propagačný materiál | 84,00 | 24.01.2019 | CAMEDIA, s.r.o. |
| 5807 | občerstvenie | 200,00 | 23.01.2019 | Stredná odborná škola obchodu |
| 5810 | Oprava výťahu | 411,32 | 23.01.2019 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 5813 | Ostatný materiál | 57,60 | 23.01.2019 | ROVDER, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
