Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 1224018208
|
Číslo v CRZ*: |
1224018208 |
|
Predmet: |
Toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota faktúry: |
106,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
