Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 0906000012
|
Číslo v CRZ*: |
0906000012 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
letenky Budapešť - Neapol - Budapešť, projekt Erasmus+ vyúčtovanie fa 0701000001 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: pelôicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897821 |
|
Hodnota faktúry: |
|
|
Doručenie faktúry: |
14.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
