Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 522117365

*Číslo v CRZ:**	522117365
Predmet:	vodné a stočné - 3/2022
Zmluvná strana:	dodávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Hodnota faktúry:	533,84 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.04.2022
Dátum zverejnenia:	05.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49