Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 653/2024
|
Číslo v CRZ*: |
653/2024 |
|
Predmet: |
hranoly + oprava hádzanárskych braniek v telocvični |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Kočiš, Brezová 1856/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33984921 |
|
Hodnota faktúry: |
198,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 2024085 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
