Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 57/2025
|
Číslo v CRZ*: |
57/2025 |
|
Predmet: |
kontrola a oprava el. zariadenia v šk. kabinete |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jakub Darvaši, Dubová 2021/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 55506160 |
|
Hodnota faktúry: |
65,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 001/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
