Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 010/49/2021
|
Číslo v CRZ*: |
010/49/2021 |
|
Predmet: |
faktúra za vodné a stočné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatran ská vodárenská prevádzková špoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 16500968 |
|
Hodnota faktúry: |
1 060,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
