Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 01/227/2019
|
Číslo v CRZ*: |
01/227/2019 |
|
Predmet: |
výmena akumulátora v ústredni elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOBRO, spol. s. r.o., Mlynská 13, Smižany, IČO: 31707718 |
|
Hodnota faktúry: |
102,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
