Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1077/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1077/2021 |
|
Predmet: |
Tabletová soľ 25 kg |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, IČO: 09303 Vranov nad Topľou |
|
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
