Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1280/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1280/2019 |
|
Predmet: |
Tonery, kopírka, sken |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damedis, Křenová 89/19, 602 00 Brno - střed, IČO: 26931664 |
|
Hodnota faktúry: |
177,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
