Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1069/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1069/2023 |
|
Predmet: |
Vybavenie bežných tried a chodbové oddychové zóny_2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Monaster s.r.o., Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava 5, IČO: 47454547 |
|
Hodnota faktúry: |
23 706,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
