Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1070/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1070/2023 |
|
Predmet: |
Spotrebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Žeňuch - Strešné centrum Sobrance, Kúpeľská 1012/88, 073 01 Sobrance, IČO: 45900671 |
|
Hodnota faktúry: |
74,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
