Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1013/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1013/2024 |
|
Predmet: |
Elektródy k AED |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aura Trade s.r.o, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 44733721 |
|
Hodnota faktúry: |
130,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
