Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1066/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1066/2024 |
|
Predmet: |
Aktualizácia servisného programu ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOFT - GL s.r.o, Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214 |
|
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
