Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1068/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1068/2024 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damedis, s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno, IČO: 26931664 |
|
Hodnota faktúry: |
104,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
