Gymnázium Sobrance - faktúry

Faktúra: 1037/2020

*Číslo v CRZ:**	1037/2020
Viazanosť k zmluve:	54/2019
Predmet:	Zmena termínu letenky
Zmluvná strana:	dodávateľ: K-IMTOUR, Sama Chalúpku 23/1, Stražske, IČO: 34565973
Hodnota faktúry:	1 487,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.02.2020
Dátum zverejnenia:	02.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00