Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1105/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1105/2024 |
|
Predmet: |
Hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dominik Dereník - BUBBLE, Pod papierňou 1496/41, 08501 Bardejov, IČO: 54304652 |
|
Hodnota faktúry: |
664,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
