Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1135/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1135/2024 |
|
Predmet: |
Interiérové vybavenie a IT technika |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA, s. r. o., Nad Laborcom 1771/8,07101 Michalovce, IČO: 36213063 |
|
Hodnota faktúry: |
17 204,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
