Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1167/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1167/2024 |
|
Predmet: |
Prepäťová ochrana + video kábel |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alza.sk, s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 36562939 |
|
Hodnota faktúry: |
61,92 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
