Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1173/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1173/2024 |
|
Predmet: |
Detergent pre konvektomat + soľ tabletovaná |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
202,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
