Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2048
|
Číslo v CRZ*: |
2048 |
|
Predmet: |
Materiál na opravu a údržbu kosačky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sta-ko Servis, Kotulak, Varichovská 2337, IČO: 45315329 |
|
Hodnota faktúry: |
160,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. č.45/2020 HČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
