Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1011
|
Číslo v CRZ*: |
1011 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastma, Hraničná 2 040 17 Košice, IČO: 36 171 522 |
|
Hodnota faktúry: |
266,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. č. 12/2025 zo dňa 24.3.2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
