Gymnázium Trebišov - objednávky
Faktúra: 10
|
Číslo v CRZ*: |
10 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
dezinfekcia priestorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4, Košice, IČO: 36606693 |
|
Hodnota faktúry: |
874,93 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
29.10.2019 17:09
