Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 200511654
|
Číslo v CRZ*: |
200511654 |
|
Predmet: |
dezinfekčné prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, IČO: 36276464 |
|
Hodnota faktúry: |
341,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
