Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2019139
|
Číslo v CRZ*: |
2019139 |
|
Predmet: |
toner Canon CRG-718 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Consys s.r.o, Trieda SNP 75, 040 11 Košice, IČO: 36209651, Szabo |
|
Hodnota faktúry: |
120,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
