Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 5220237875
|
Číslo v CRZ*: |
5220237875 |
|
Predmet: |
Tyčový vysávač, taška na notebook, rádioprehrávače, chladnička, notebook, USB kľúče, žiarovky,filtre do vysávačov, tablety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, P.O.Box 10, 83006 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Hodnota faktúry: |
2 322,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
