Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 8339857356
|
Číslo v CRZ*: |
8339857356 |
|
Predmet: |
Pevná linka 11/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
9,71 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
