Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2818940164,2818957608,2818901957
|
Číslo v CRZ*: |
2818940164,2818957608,2818901957 |
|
Predmet: |
Mesačný paušál za mobily od 27.2. do 26.3.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
Hodnota faktúry: |
56,92 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
