Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 2022025
|
Číslo v CRZ*: |
2022025 |
|
Predmet: |
Služby technika BOZP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ambróz Koňak, Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37178091 |
|
Hodnota faktúry: |
102,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
