Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 13/2022
|
Číslo v CRZ*: |
13/2022 |
|
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
|
Hodnota faktúry: |
252,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
