Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 03/02/23
|
Číslo v CRZ*: |
03/02/23 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
periodické revízie spotrebičov a prenosného náradia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Štefan Staroň, Levočská 159/04, IČO: 10763155, Ing. Štefan Staroň |
|
Hodnota faktúry: |
120,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
