Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 1/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Oprava a servis kopírovacích strojov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota faktúry: |
152,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
číslo faktúry FV200021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
