Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 17/2024/JŠSNV - 35
|
Číslo v CRZ*: |
17/2024/JŠSNV - 35 |
|
Predmet: |
Mobilné služby O2 02/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
28,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA 1511487325 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
