Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: JŠSNV/17/2024/758
|
Číslo v CRZ*: |
JŠSNV/17/2024/758 |
|
Predmet: |
FA MACALA - BOZP a OP 3. štvrťrok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Martin Macal, Jamník 309, IČO: 44492367 |
|
Hodnota faktúry: |
102,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
