Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: JSSNV/17/2024/821
|
Číslo v CRZ*: |
JSSNV/17/2024/821 |
|
Predmet: |
DATASERVIS /CUNIK/ - FA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota faktúry: |
24,43 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
