Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: JSSNV/17/2024/835
|
Číslo v CRZ*: |
JSSNV/17/2024/835 |
|
Predmet: |
FA Radoslav Pavlík - oprava kopírky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Radoslav Pavlík, Pribinova 1109/27, 05311 Smižany, IČO: 51510073 |
|
Hodnota faktúry: |
60,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
