Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 109/2020
|
Číslo v CRZ*: |
109/2020 |
|
Predmet: |
Dodanie materiálu a prevedenie prác pre el. zabezpečovací systém školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.6.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Róbert Orság, Sama Chalupku 1, 082 71 Lipany, IČO: 45657190 |
|
Hodnota faktúry: |
724,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
