Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 183/2020
|
Číslo v CRZ*: |
183/2020 |
|
Predmet: |
001 - V201733 20.10.2020 CBK 10 jednokom. číry, úrava, delenie mat. AL-F10, AL-U10 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFILEXAN s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 47073381 |
|
Hodnota faktúry: |
62,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
