Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 256/2019
|
Číslo v CRZ*: |
256/2019 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP a PO za 4.Q |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340 |
|
Hodnota faktúry: |
89,62 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
