Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60083/2023
|
Číslo v CRZ*: |
60083/2023 |
|
Predmet: |
Culinaire 750ml Hugli, ..., vývar bujón zeleninový 2kg Hugli bez. glut. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
312,67 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
