Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60202/2023
|
Číslo v CRZ*: |
60202/2023 |
|
Predmet: |
Cibuľa žltá kal. 60-80, I. Tr., ..., zeler praný kal. 800g+, I. Tr. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad, IČO: 36472549 |
|
Hodnota faktúry: |
1 537,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
