Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 218/2023
|
Číslo v CRZ*: |
218/2023 |
|
Predmet: |
Skrinka na 20 tabletov s dvierkami, dekor: buk |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
|
Hodnota faktúry: |
715,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
