Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 67/2024
|
Číslo v CRZ*: |
67/2024 |
|
Predmet: |
Stravovanie a občerstvenie pri príležitosti "Deň učiteľov" dňa 03.04.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BONA, spol. s r.o., Pasienková 23, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 36201219 |
|
Hodnota faktúry: |
840,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
