Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10084/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10084/2024 |
|
Predmet: |
Cibuľa restovaná 500g Hugli, ..., vývar bujón hovädzí 2kg Hugli bez. glut. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
180,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
