Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 138/2024
|
Číslo v CRZ*: |
138/2024 |
|
Predmet: |
Aktualizácia projektovej dokumentácie k: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PRONIG s.r.o., Výhoňská 10, 040 01 Košice, IČO: 52343651 |
|
Hodnota faktúry: |
51 854,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
