Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10117/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10117/2024 |
|
Predmet: |
Dodávka ovocia a zeleniny podľa objednávky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kelbel Juraj s.r.o., Považská 454/18, 040 11 Košice, IČO: 50630920 |
|
Hodnota faktúry: |
48,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
