Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10153/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10153/2024 |
|
Predmet: |
Garden Wedges 4*2,5kg (mesiačiky cesnak, bylinky) Lutosa mr., ..., petržlenová vňať 1kg mrz. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A.P.S. – FOOD s.r.o., Bukovec 153, 044 20 Bukovec, IČO: 50208853 |
|
Hodnota faktúry: |
1 069,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
